Kontrole 2013
L.P. | CZAS | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA | OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE | ZAKRES KONTROLI | WNIOSKI | TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ |
1. | 24.05-28.06 | Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.. |
Pan Janusz Rutkowski Główny Specjalista w Wydziale Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., nr 349 | obejmował gospodarkę finansową w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r | W wyniku kontroli ustalono, iż należy: 1. Uzupełnić zasady rachunkowości obowiązujące w MOS o treść dotyczącą prowadzenia ewidencji analitycznej dzieł sztuki w książce inwentarzowej. 2. Wyeliminować uchybienia w prowadzeniu ewidencji księgowej wymienione w pkt.2 wystąpienia pokontrolnego. W tym terminowo przekazywać wynagrodzenia, opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz regulować zobowiązania wobec kontrahentów. 3. Rozliczać inwentaryzacje majątku trwałego w sposób określony ustawą o rachunkowości. 4. Sporządzać plany rzeczowo - finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawierające daty oraz egzekwować od pracowników stosowanie postanowień regulaminu ZFŚS w zakresie terminów składania wniosków o świadczenia socjalne oraz informacji o dochodach. | do 30 września 2013 r. |
